1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-155-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA ALTO PANGUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVDA ORIENTE 2533 Comuna San Rafael Impuesto 29731,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA ORIENTE 2533 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARÍA CARMEN LUISA Razón Social MARÍA CARMEN LUISA VENEGAS MUÑOZ R.U.T. 8.140.741-K Sucursal MARÍA CARMEN LUISA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171903 Aceitunas 217 Unidad JUGO INDIVIDUAL   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.590 $ 58.590 50181905 Galletas dulces o pastelitos 16 Unidad JUGO NECTAR   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 50181909 Galletas saladas 30 Unidad GALLETAS SURTIDAS   $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.690 $ 9.690 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 3 Unidad TORTAS 40P   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000

Total Neto	$ 156.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.731
TOTAL OC	$ 186.211