1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-159-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2025 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado otro del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVDA ORIENTE 2533 Comuna San Rafael Impuesto 194005,39 Dirección de Envío de la Factura AVDA ORIENTE 2533 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Eventos Rio chovellen Razón Social JOSE LUIS JARA CLAVIJO R.U.T. 17.650.067-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Centro de Eventos Rio chovellen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad COMPLEJO PARA CAPACITACION   $ 1.021.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.021.081 $ 1.021.081

Total Neto	$ 1.021.081
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.005
TOTAL OC	$ 1.215.086

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.650.067-0 Ver adjunto