1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-22-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2024 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3209-11-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA ORIENTE 2533 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado otro del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVDA ORIENTE 2533 Comuna San Rafael Impuesto 41868,8959 Dirección de Envío de la Factura AVDA ORIENTE 2533 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGBELL Razón Social INGBELL CHILE SPA R.U.T. 76.452.881-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGBELL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad DETALLE VALOR MES ENERO: 01/01/24 AL 31/01/24 TOTAL DE 31 DIAS 6UF+IVA UF DIA 01/02/24 $262.232.- Internet de Banda Ancha $ 220.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.363 $ 220.363

Total Neto	$ 220.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.869
TOTAL OC	$ 262.232