1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-264-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2017 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 3831,92 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Richard Razón Social Muebles y artesanias en lanas richardmanuel velis R.U.T. 76.228.472-3 Sucursal Richard Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 5 Unidad VELLÓN MATIZADO   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 11151701 Hilo de lana 5 Unidad VELLÓN COLOR   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 11151701 Hilo de lana 6 Unidad VELLÓN PEINADO   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566 11151701 Hilo de lana 1 Unidad LANA POMPON   $ 1.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.262 $ 1.262

Total Neto	$ 20.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.832
TOTAL OC	$ 24.000