1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-271-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3209-34-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3209-34-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 55468,22 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS RAMON VEJARES ACUNA Razón Social LUIS RAMON VEJARES ACUNA R.U.T. 5.288.659-7 Sucursal LUIS RAMON VEJARES ACUNA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad PROTECCIONES PARA VENTANAS DE HALL Y DIRECCION DE SALA CUNA SAN RAFAEL.   $ 291.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.938 $ 291.938

Total Neto	$ 291.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.468
TOTAL OC	$ 347.406