1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-272-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PANGUE ABAJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 3415,269 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar Fanny Day Razón Social FERNANDO AUGUSTO BASCUNAN HERRERA R.U.T. 9.046.787-5 Sucursal Bazar Fanny Day Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 15 Unidad PLASTICINA 12UN.   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.479 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 6 Unidad CAJA DE LAPIZ CERA JUMBO 12UN.-   $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.496 $ 5.497

Total Neto	$ 17.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.415
TOTAL OC	$ 21.390