1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-275-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2010 Nombre de la Orden de Compra SEPTIEMBRE ESC. SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 51561,8466 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORISTA 10 (Casa Matriz) Razón Social DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. R.U.T. 76.015.442-3 Sucursal MAYORISTA 10 (Casa Matriz) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 50 Pack COCA COLA LATA 6*350CC.   $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.250 $ 101.261 50202311 Bebidas 42 Pack FANTA LATA 6*350CC.   $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.050 $ 85.059 50202311 Bebidas 42 Pack SPRITE LATA 6*350CC.   $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.050 $ 85.059

Total Neto	$ 271.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.562
TOTAL OC	$ 322.940