1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-323-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVDA ORIENTE 2533 Comuna San Rafael Impuesto 1517027,5374 Dirección de Envío de la Factura AVDA ORIENTE 2533 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN PEREIRA Razón Social CRISTIAN PEREIRA ESPINOSA R.U.T. 14.383.132-9 Sucursal CRISTIAN PEREIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad AMPLIACIÓN PATIO CUBIERTO Y CONSTRUCCIÓN SALA HÁBITOS HIGIÉNICOS PARA PÁRVULO 21.05MT2 AMPLIACIÓN PATIO CUBIERTO Y CONSTRUCCIÓN SALA HÁBITOS HIGIÉNICOS PARA PÁRVULO ESCUELA PANGUE ARRIBA. $ 7.984.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.984.355 $ 7.984.355

Total Neto	$ 7.984.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.517.028
TOTAL OC	$ 9.501.383