1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-327-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVDA ORIENTE 2533 Comuna San Rafael Impuesto 29592,0402 Dirección de Envío de la Factura AVDA ORIENTE 2533 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor decoestilo Razón Social ANA ELISA MUNOZ RODRIGUEZ R.U.T. 14.573.138-0 Sucursal decoestilo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121229 Pinceles especializados 20 Unidad PINCEL ESPATULADO 0   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882 60121229 Pinceles especializados 20 Unidad PINCEL ESPATULADO 2   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882 60121236 Pinceles 20 Unidad PINCEL ESPATULADO 6   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882 60121236 Pinceles 166 Unidad PINTURA GENERO   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.112 $ 138.100

Total Neto	$ 155.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.592
TOTAL OC	$ 185.340