1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-338-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2024 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3209-40-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA ORIENTE 2533 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado otro del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVDA ORIENTE 2533 Comuna San Rafael Impuesto 3392944,95 Dirección de Envío de la Factura AVDA ORIENTE 2533 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria La Lechuza Razón Social JOSÉ MIGUEL VELIS GUERRERO R.U.T. 14.473.354-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria La Lechuza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101405 Cintas o escarapelas de clase 1 Unidad MATERIAL PEDAGOGICO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA. SE cotiza la totalidad, materiales de calidad $ 17.857.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.857.605 $ 17.857.605

Total Neto	$ 17.857.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.392.945
TOTAL OC	$ 21.250.550