1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-339-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ESC. SAN RAFAEL DESDE 3209-40-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3209-40-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 157567 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad 100 BEBIDAS COCA COLA. 480 VALANTIN PLASTICO. 370 VOLANTIN PAPEL. Actividades Escuela San Rafael. Actividades Escuela San Rafael. $ 829.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.300 $ 829.300

Total Neto	$ 829.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.567
TOTAL OC	$ 986.867