1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-41-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2025 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3209-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA ORIENTE 2533 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado otro del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVDA ORIENTE 2533 Comuna San Rafael Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA ORIENTE 2533 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mabe Razón Social MARÍA LORETO VENEGAS ELGUEDA R.U.T. 12.297.491-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mabe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad ANEXO1 PELARCO A PANGUE ARRIBA ORIENTE Traslado de alumnos de Pelarco Oriente a la escuela de Pangue Arriba $ 1.340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.000 $ 1.340.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad ANEXO1 PELARCO PANGUE ARRIBA Traslado de alumnos de Pelarco a la escuela de Pangue Arriba $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad ANEXO1 STA IRMA Traslado de alumnos del Sector de Santa Irma a la escuela de san Rafael $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 2.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.560.000

Justificación de exención de impuesto