1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-415-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3209-54-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3209-54-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 526300 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN CARLOS Razón Social CRISTIAN PEREIRA ESPINOSA R.U.T. 14.383.132-9 Sucursal CRISTIAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101703 Vigas de hierro 1 Unidad SALA CUNA DE ALTO PANGUE. 71 M2 APROX DE CUBIERTA CON 8 PILARES 50X50X3 MM, ESTRUCTURA DE 80X40X2 MM Y COSTANERAS DE PERFIL OMEGA 38X35X15X8X0,85mm FIJADO CON TORNILLO PUNTA BROCA, SE CONSULTAN ADEMAS HOJALATERIA, CANALETAS. $ 2.770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770.000 $ 2.770.000

Total Neto	$ 2.770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.300
TOTAL OC	$ 3.296.300