1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-47-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2026 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3209-14-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA ORIENTE 2533 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado otro del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVDA ORIENTE 2533 Comuna San Rafael Impuesto 4789915,96 Dirección de Envío de la Factura AVDA ORIENTE 2533 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria La Lechuza Razón Social JOSÉ MIGUEL VELIS GUERRERO R.U.T. 14.473.354-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria La Lechuza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121236 Pinceles 1 Unidad MATERIALES DIDÁCTICOS Y ÚTILES PARA ESTABLECIMIENTOS. SE COTIZA LA TOTALIDAD, PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS, MATERIALES DE BUENA CALIDAD. LOS MATERIALES SE ENTREGAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS , LOS MATERIALES DE E. PANGUE ARRIBA SE ENTREGAN LOS SET ARMADOS EN CADA BOLSITA. $ 25.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210.084 $ 25.210.084

Total Neto	$ 25.210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.789.916
TOTAL OC	$ 30.000.000