1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-559-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2018 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 8749,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Razón Social LUIS OSVALDO AGUILAR PARRA R.U.T. 7.498.049-K Sucursal Luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 6 Unidad PLANCHAS ZINC   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.834 $ 39.834 31161506 Tornillos roscalata 1 Unidad CLAVOS DE TECHO   $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436 46171501 Candados 6 Unidad TABLA TAPA   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780

Total Neto	$ 46.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.750
TOTAL OC	$ 54.800