1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-562-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA ALTO PANGUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 9100,81 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARÍA CARMEN LUISA Razón Social MARÍA CARMEN LUISA VENEGAS MUÑOZ R.U.T. 8.140.741-K Sucursal MARÍA CARMEN LUISA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181909 Galletas saladas 1 Unidad TORTAS 30P   $ 22.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690 50181909 Galletas saladas 1 Unidad TORTA 20P   $ 15.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.129 $ 15.129 50181909 Galletas saladas 10 Unidad JUGOS NECTAR   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080

Total Neto	$ 47.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.101
TOTAL OC	$ 57.000