1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-588-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2015 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 52625,2044 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ADRIAN MANZOR MANCILLA Razón Social SERGIO ADRIAN MANZOR MANCILLA R.U.T. 3.992.565-6 Sucursal SERGIO ADRIAN MANZOR MANCILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad 215-70-R16 10OPR NEXON PARA H1   $ 67.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.572 $ 268.571 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad ALINEAMIENTO.   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403

Total Neto	$ 276.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.625
TOTAL OC	$ 329.600