1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-73-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2018 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 9827,37 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Razón Social LUIS OSVALDO AGUILAR PARRA R.U.T. 7.498.049-K Sucursal Luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 5 Unidad SILICONA MONTAJE   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 27112802 Hojas de sierra 30 Unidad CAJAS CHUQUI   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 2 Unidad 2 CAJAS DE DE 100 TORNILLOS   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180 31201606 Calafateos 150 Unidad TARUGO PARA TORNILLO DE 1 1/2   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650 31201606 Calafateos 2 Unidad BROCA CEMENTO   $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270 $ 2.270 40142604 Codos de tubo 6 Unidad CAJAS ESTANCA   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.078

Total Neto	$ 51.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.827
TOTAL OC	$ 61.550