1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-753-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-10-2018 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 47899,1976 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JENNY DEL CARMEN Razón Social JENNY MARTINEZ MARTINEZ R.U.T. 8.491.830-K Sucursal JENNY DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 120 Unidad OVILLOS DE HILO PERLE   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.880 $ 110.924 11151701 Hilo de lana 120 Unidad OVILLO HILO SCUBA   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.960 $ 121.008 23121612 Agujas para máquina de coser 24 Unidad CROCHET N3   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 44121618 Tijeras 24 Unidad CROCHET N4   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.085

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000