1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-754-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-10-2018 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 31607,07 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARÍA CARMEN LUISA Razón Social MARÍA CARMEN LUISA VENEGAS MUÑOZ R.U.T. 8.140.741-K Sucursal MARÍA CARMEN LUISA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181909 Galletas saladas 50 Unidad BOTELLA JUGO NECTAR   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.250 $ 46.229 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 200 Unidad VASO PLASTICO   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 50131801 Queso natural 200 Unidad TENEDOR   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 200 Unidad PLATOS   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 50181901 Pan fresco 4 Unidad TORTA 30P   $ 23.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.924 $ 94.924

Total Neto	$ 166.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.607
TOTAL OC	$ 197.960