1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-810-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 16477,3168 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JENNY DEL CARMEN Razón Social JENNY MARTINEZ MARTINEZ R.U.T. 8.491.830-K Sucursal JENNY DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121612 Agujas para máquina de coser 84 Unidad OVILLOS DE HILO PERLE   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.616 $ 77.641 53141627 Agujas de ganchillo 24 Unidad AGUJAS DE COSER LANA   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.023 11151701 Hilo de lana 14 Unidad CROCHET N2 AERO   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059

Total Neto	$ 86.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.477
TOTAL OC	$ 103.200