1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-86-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVDA ORIENTE 2533 Comuna San Rafael Impuesto 71860,85 Dirección de Envío de la Factura AVDA ORIENTE 2533 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARÍA CARMEN LUISA Razón Social MARÍA CARMEN LUISA VENEGAS MUÑOZ R.U.T. 8.140.741-K Sucursal MARÍA CARMEN LUISA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171903 Aceitunas 820 Unidad JUGO INDIVIDUAL   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.200 $ 213.200 50181909 Galletas saladas 855 Unidad CEREAL BARRA   $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.015 $ 165.015

Total Neto	$ 378.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.861
TOTAL OC	$ 450.076