1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-935-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 44705,822 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercadoelacuario Razón Social EMILIO FAUSTINO YANEZ TORRES R.U.T. 8.813.090-1 Sucursal supermercadoelacuario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151515 Semillas o almácigos de cebolla 350 Unidad GALLETAS MANTEQUILLA   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.400 $ 85.294 10151515 Semillas o almácigos de cebolla 350 Unidad JUGO NECTAR   $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.765 25132002 Globos de aire caliente 350 Unidad AGUA MINERAL   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.235

Total Neto	$ 235.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.706
TOTAL OC	$ 280.000