1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-955-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 73033,72 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercadoelacuario Razón Social EMILIO FAUSTINO YANEZ TORRES R.U.T. 8.813.090-1 Sucursal supermercadoelacuario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 10 Unidad TOALLA DE PAPEL   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 50101634 Fruta fresca 500 Unidad LECHE INDIVIDUAL   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000 50101634 Fruta fresca 500 Unidad JUGO INDIVIDUAL   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 50101634 Fruta fresca 500 Unidad GALLETA INDIVIDUAL   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 50101634 Fruta fresca 2 Unidad JUGO NECTAR   $ 1.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.188 $ 2.188

Total Neto	$ 384.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.034
TOTAL OC	$ 457.422