1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3210-125-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2021 Nombre de la Orden de Compra sanitizadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema gubersys. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 76159,98 Dirección de Envío de la Factura CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decoinflables Razón Social DECOINFLABLES IMPORTADORA Y PRODUCCION LIMITADA R.U.T. 76.468.734-5 Sucursal Decoinflables Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112208 Conjunto pulverizador 3 Unidad no definida PULVERIZADOR PORTATILA CON NEBULIZADOR PARA AMONIO NEBULIZADOR ELECTROSTATICO $ 133.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.842 $ 400.842

Total Neto	$ 400.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.160
TOTAL OC	$ 477.002