1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3210-132-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN BOMBA DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud Comuna San Rafael Impuesto 105716 Dirección de Envío de la Factura Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERLUVIC LTDA Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE ARRIENDO Y MANTENCION DE VEHICULOS SERLUVIC L R.U.T. 76.547.103-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERLUVIC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Servicio de reparación de bomba de agua con traslado de grúa incluido para ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 415 CDI 2.1 año 2020 PPU LZZX83   $ 556.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.400 $ 556.400

Total Neto	$ 556.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.716
TOTAL OC	$ 662.116