1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3210-147-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3210-13-R121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3210-13-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 44323,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 60 Unidad Rollo de papel para dispensador TOALLA ELITE JUMBO ECONOM X 250 MT Se vende por display de 2 unidades. $ 3.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.240 $ 219.240 24111503 Bolsas de plástico 360 Paquete Bolsa basura 50x70 BOL. ASEO SUPERIOR 50X70 formato de venta rollo de X 10 UN $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040

Total Neto	$ 233.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.323
TOTAL OC	$ 277.603