1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3210-239-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3210-26-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3210-26-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 1187500 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2017 Título Descripción Indicar datos cuenta corriente en la factura.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Razón Social LUIS ALFREDO LETELIER BUSTAMANTE R.U.T. 10.556.281-0 Sucursal Luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad COMPRA DE CONTAINER+INSTALACIÓN EN CESFAM SAN RAFAEL, HABILITADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXO. Se contempla la fabricación , instalación y puesta en marcha de 01 conteiner climatizado en las dependencias del Cesfam de la Comuna de San Rafael. $ 6.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250.000 $ 6.250.000

Total Neto	$ 6.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.187.500
TOTAL OC	$ 7.437.500