1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3210-364-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORAS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3210-24-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud Comuna San Rafael Impuesto 73509,1 Dirección de Envío de la Factura Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technolaser Ltda Razón Social COMERCIAL TECHNOLASER LIMITADA R.U.T. 76.070.519-5 Sucursal Technolaser Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 38689 Hoja SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.890 $ 386.890

Total Neto	$ 386.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.509
TOTAL OC	$ 460.399