1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3210-368-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3210-27-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3210-27-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 110-2021 del sistema Presupuesto Contable. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 365204,7 Dirección de Envío de la Factura CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel guillermo Razón Social manuel oyarzun comercializadora Spa R.U.T. 76.608.002-2 Sucursal manuel guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111901 Zapatillas de hombre 63 Unidad Zapatillas diferentes números de mujer, color negro según anexo adjunto DETALLES EN FICHA TÉCNICA ADJUNTA $ 21.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345.491 $ 1.345.491 53111902 Zapatillas de mujer 27 Unidad Zapatillas diferentes números de varón, color negro según anexo adjunto DETALLES EN FICHA TÉCNICA ADJUNTA $ 21.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.639 $ 576.639

Total Neto	$ 1.922.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.205
TOTAL OC	$ 2.287.335