1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3210-465-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3210-174-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud Comuna San Rafael Impuesto 127731,68 Dirección de Envío de la Factura Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEL STORE Razón Social INGENIERÍA COEL SPA R.U.T. 77.398.464-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COEL STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182004 Dermatoscopios 4 Unidad DERMATOSCOPIO DE 10X A 200X   $ 168.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.272 $ 672.272

Total Neto	$ 672.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.732
TOTAL OC	$ 800.004

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.398.464-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.402.301-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.524.919-6 Ver adjunto