1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3210-57-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2022 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552578-39-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 17-2022 del sistema Presupuesto Contable. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUPON ELECTRONICO Zona Sur Razón Social COPEC S.A. R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal CUPON ELECTRONICO Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 2976,19 Unidad no definida PETROLEO PETROLEO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000 15101506 Gasolina 238,095 Unidad no definida gasolina 93 gasolina 93 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 2.699.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.699.999

Justificación de exención de impuesto