1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3210-86-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACION CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 40000 Dirección de Envío de la Factura CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2019 Título Descripción OBLIGATORIO INDICAR DATOS DE CUENTA CORRIENTE EN LA FACTURA.   OBLIGATORIO INDICAR DATOS DE CUENTA CORRIENTE EN LA FACTURA.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUPA Razón Social LUIS EDUARDO ORELLANA FREDES R.U.T. 13.856.673-0 Sucursal EDUPA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad no definida CAPACITACIÓN 02 DÍAS, HORARIO DESDE 08:30 A 17:30 CESFAM SAN RAFAEL CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL CESFAM DE SAN RAFAEL DÍAS 28 Y 30 DE MAYO 2019 TALLER: SOPORTE VITAL BÁSICO $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 40.000
TOTAL OC	$ 400.000