1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3210-91-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3210-16-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3210-16-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 211461,26 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC BASCUNAN HERNANDEZ LTDA Razón Social SOC BASCUNAN HERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 78.314.280-5 Sucursal SOC BASCUNAN HERNANDEZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad Materiales de construcción y reparación Cesfam Provisorio, nomina de materiales se encuentra anexa   $ 1.112.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.112.954 $ 1.112.954

Total Neto	$ 1.112.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.461
TOTAL OC	$ 1.324.415