1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-1003-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SALA CUNA SEMILLITAS DE ILUSION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SALA CUNA SEMILLITAS DE ILUSION UBICADA EN PASAJE LOS PEUMOS Nº742, POBLACIÓN LOS ROBLES, VILLA MININCO-COLLIPULLI, FONO CONTACTO 98798879 Odette Lefenda 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA R.U.T. 5.705.072-1 Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO SEGUN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO. MATERIALES DE ASEO SEGUN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO. $ 867.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 867.250 $ 867.250

Total Neto	$ 867.250
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TOTAL OC	$ 867.250

Justificación de exención de impuesto