1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-105-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Material de Limpieza esc. F-115 Miguel Huentelen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de productos: La recepción de los productos se realizara solo si el pedido solicitado viene completo, de lo contrario se rechazará la entrega. No se justificará la entrega parcial del pedido y si el proveedor señala alguna dificultad para completarlo, este tiene la posibilidad de entregar lo que tiene con guía de despacho y una vez que esté completo, recién ahí se podrá emitir su factura. Modalidad De Pago: La institución pagará los servicios a 30 días contados desde la fecha de la recepción conforme de la factura y la OC en el sitio www.mercadopublico.cl. “se entenderá recepción conforme cuando se haya recepcionado a entera conformidad, tanto en calidad como en cantidad y que corresponden a lo solicitado, lo cual se verificara a través de la guía de recepción y la recepción conforme de la OC en el sitio www.mercadopublico.cl. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA R.U.T. 5.705.072-1 Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida Detalle de productos y/o materiales en resumen de pedido, en anexo adjunto. Detalle de productos y/o materiales en resumen de pedido, en anexo adjunto. $ 1.257.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.257.400 $ 1.257.400

Total Neto	$ 1.257.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.257.400

Justificación de exención de impuesto