1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-118-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO JARDIN ESTACION INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-26-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355 Comuna Collipulli Impuesto 244844,5374 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Ingeconst limitada Razón Social CONSTRUCTORA INGECONST LIMITADA R.U.T. 76.199.751-3 Sucursal Constructora Ingeconst limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Unidad no definida MANTENCIONES, DE ACUERDO AL DETALLE DE LA SOLICITUD ADJUNTA MANTENCIONES, DE ACUERDO AL DETALLE DE LA SOLICITUD ADJUNTA $ 1.288.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.288.655 $ 1.288.655

Total Neto	$ 1.288.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.845
TOTAL OC	$ 1.533.500