1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-121-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para Compleduc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO O ENTREGA Los productos deben ser entregados en Compleduc, Avda. Saavedra Norte N°730, lunes a viernes de 08:30 a 16:30 horas, contacto Olga Opazo Navarrete, fono 45-463778.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida Detalle de materiales en anexo adjunto.- Detalle de materiales en anexo adjunto.- $ 115.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.370 $ 115.370

Total Neto	$ 115.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 115.370

Justificación de exención de impuesto