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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3212-1226-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material didactico SEP Esc F-115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3212-5-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Facturación |
LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Despacho de productos: |
Los productos deben ser entregados en oficina de la
Esc. F-115, ubicado en sector Maica cam Sta. Ema. de Collipulli, entre 9:00 y
14:00 hrs. celular de contacto 88898297 ó 51880429 Miguel Caces Salgado
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| Modalidad De Pago: |
La institución pagará los
servicios a 30 días contados desde la fecha de la recepción conforme de la
factura y la OC en el sitio www.mercadopublico.cl.
“se entenderá recepción conforme cuando se haya recepcionado a
entera conformidad, tanto en calidad como en cantidad y que corresponden a lo
solicitado, lo cual se verificara a través de la guía de recepción y la
recepción conforme de la OC en el sitio www.mercadopublico.cl.
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| Entrega de productos: |
La recepción de los productos se
realizara solo si el pedido solicitado viene completo, de lo contrario se
rechazará la entrega. No se justificará la entrega parcial del pedido y si el
proveedor señala alguna dificultad para completarlo, este tiene la posibilidad
de entregar lo que tiene con guía de despacho y una vez que esté completo,
recién ahí se podrá emitir su factura.
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Proveedor |
LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" |
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Razón Social |
INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ
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R.U.T. |
9.983.363-7 |
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Sucursal |
LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121113
| Cartulina metálica | 1 | Unidad no definida | Detalle de productos en resumen de pedido, como anexo adjunto. Escuela F-115 Miguel Huentelen. | Detalle de productos en resumen de pedido, como anexo adjunto. Escuela F-115 Miguel Huentelen. |
$ 450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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Total Neto
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$ 450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 450.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.