1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-1357-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SALA CUNA UN SUEÑO POR CUMPLIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SALA CUNA UN SUEÑO POR CUMPLIR UBICADA EN PORTADA DEL MALLECO 599 EN VILLA CORDILLERA DE COLLIPULLI FONO CONTACTO 98798889 Paola Aedo 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131620 Perfumes o colonias o fragancias 15 Unidad no definida COLONIAS BAY AMEN 120 ML COLONIAS BAY AMEN 120 ML $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad no definida CIF CREMA 750 GRAMOS CIF CREMA 750 GRAMOS $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000

Total Neto	$ 65.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 65.350

Justificación de exención de impuesto