1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-1391-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA UN SUEÑO POR CUMPLIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-5-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO O ENTREGA LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SALA CUNA UN SUEÑO POR CUMPLIR UBICADA EN PORTADA DEL MALLECO 599 EN VILLA CORDILLERA DE COLLIPULLI FONO CONTACTO RECEPCIÓN PAOLA AEDO 98798889 Correo electrónico: paokar_82@hotmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ R.U.T. 9.983.363-7 Sucursal LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA SEGUN ANEXO ADJUNTO MATERIALES DE OFICINA SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 183.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.947 $ 183.947

Total Neto	$ 183.947
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 183.947

Justificación de exención de impuesto