1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-147-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Mantención para la Escuela F-94 Nicolás Pérez Cárdenas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355 Comuna Collipulli Impuesto 146655,3 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad no definida Materiales de Mantención para la Escuela F-94 Nicolás Pérez Cárdenas. Según solicitud de compra N° 282 adjunta. Materiales de Mantención para la Escuela F-94 Nicolás Pérez Cárdenas. Según solicitud de compra N° 282 adjunta. $ 771.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 771.870 $ 771.870

Total Neto	$ 771.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.655
TOTAL OC	$ 918.525