1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-151-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE ASEO SALA CUNA UN SUEÑO POR CUMPLIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-16-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355 Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RECEPCIÓN DE PRODUCTOS CONTACTO PARA LA ENTREGA PAOLA AEDO RIQUELME FONO +56959007953 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Alvaro Razón Social AGRICOLA SEBASTIAN A GARCES GARCES E.I.R.L R.U.T. 76.622.491-1 Sucursal Sebastian Alvaro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 1 Unidad no definida DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN SOLICITUD 445 ADJUNTA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN SOLICITUD 445 ADJUNTA $ 367.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.393 $ 367.393

Total Neto	$ 367.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 367.393

Justificación de exención de impuesto