Orden de Compra. Nº3212-161-SE24 "MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA Y JARDIN ESTACION "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-161-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA Y JARDIN ESTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-11-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación AVENIDA SSAVEDRA SUR 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 59524,15
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SSAVEDRA SUR 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sebastian Alvaro
Razón Social AGRICOLA SEBASTIAN ALVARO GARCES GARCES EMPRESA IN
R.U.T. 76.622.491-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sebastian Alvaro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico50UnidadBOLSA DE BASURA 20 UNIDADES 50 X 70 CM  $ 2.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.300 $ 105.300
24111503
Bolsas de plástico50UnidadBOLSAS DE BASURA DE 10 UNIDADES DE 70 X 90 CM  $ 1.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.300 $ 55.300
53131608
Jabones3UnidadJABON LIQUIDO RECARGA 5 LT LE SANCY  $ 15.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.385 $ 47.385
24111503
Bolsas de plástico50UnidadBOLSA DE BASURA 10 X 80 X 110 CM  $ 2.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.300 $ 105.300
Total Neto $ 313.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.524
TOTAL OC $ 372.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.