1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-19-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DAEM, MES ENERO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-9-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 12570,4 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Integral Van & Jac Razón Social JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA R.U.T. 9.344.969-k Sucursal Distribuidora Integral Van & Jac Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 8270 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIENDO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL D.A.E.M. ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2016. CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIENDO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL D.A.E.M. ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2016. $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.160 $ 66.160

Total Neto	$ 66.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.570
TOTAL OC	$ 78.730