1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-204-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA ESTACION INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO O ENTREGA <p style="text-align:justify"><span lang="ES" style="font-size: 11pt;">LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SALA CUNA ESTACIÓN INFANTIL UBICADA EN SAAVEDRA NORTE Nº922 COLLIPULLI, CONTACTO CLAUDIA BALTIERRA FONO 77593355, Correo electrónico: estacion_infantil@hotmail.com<o:p></o:p></span></p> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Unidad MATERIALES DE ASEO SEGUN RESUMEN ADJUNTO MATERIALES DE ASEO SEGUN RESUMEN ADJUNTO $ 999.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.290 $ 999.290

Total Neto	$ 999.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 999.290

Justificación de exención de impuesto