1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-222-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO PARA ESCUELA G-114 "RIO AMARGO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RETIRO DE MERCADERÍA: RETIRA EL PROFESOR ENCARGADO , CONTACTO JAIME GALDAMES SÁEZ, FONO 76019613. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 10 Unidad no definida LITROS DE CLORO LITROS DE CLORO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad no definida MOPA MOPA $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 47131602 Paños de limpieza absorbente 5 Unidad no definida TRAPEROS DE PISOS TRAPEROS DE PISOS $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450 14111704 Papel higiénico 10 Unidad no definida PAPEL HIGIÉNICO PAPEL HIGIÉNICO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 35.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 35.350

Justificación de exención de impuesto