1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-238-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de aseo sala cuna convenio JUNJI Proveniente de Licitación 3153-68-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Collipulli R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra O´Carrol 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Collipulli R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad Envases para residuos o forros rígidos Contenedor de basura con tapa, ruedas, de 360 lts. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad Envases para residuos o forros rígidos Basureros con tapa y palanca para baño $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800

Total Neto	$ 127.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 127.800