1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-301-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA ESC. F-98 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-5-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 50757,17 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE LOS PRODUCTOS Los productos deben ser entregados en oficinas de la escuela  El Amanecer F-98, Avda. Marta González 1525 Pobl. Pablo Neruda de Collipulli, en horario de lunes a viernes, de 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00  horas. Contacto para recepción Denisse Castillo Benavides. Fono 45-2811938 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS SE REALIZARA SOLO SI EL PEDIDO SOLICITADO VIENE COMPLETO, DE LO CONTRARIO SE RECHAZARÁ LA ENTREGA. NO SE JUSTIFICARÁ LA ENTREGA PARCIAL DEL PEDIDO Y SI EL PROVEEDOR SEÑALA ALGUNA DIFICULTAD PARA COMPLETARLO, ESTE TIENE LA POSIBILIDAD DE ENTREGAR LO QUE TIENE CON GUÍA DE DESPACHO Y UNA VES QUE ESTE COMPLETO, RECIÉN AHÍ SE PODRÁ EMITIR SU FACTURA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ R.U.T. 9.983.363-7 Sucursal LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA SEGUN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO MATERIALES DE OFICINA SEGUN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO $ 267.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.143 $ 267.143

Total Neto	$ 267.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.757
TOTAL OC	$ 317.900