1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-325-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Mat. de Oficina Sala Cuna Un Sueño por Cumplir Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO O ENTREGA: LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SALA CUNA UN SUEÑO POR CUMPLIR UBICADA EN PORTADA DEL MALLECO 599 EN VILLA CORDILLERA DE COLLIPULLI FONO CONTACTO 98798889 Paola Aedo 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CENTER LTDA. Razón Social COMERCIAL CENTER LIMITADA R.U.T. 88.755.700-4 Sucursal COMERCIAL CENTER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad no definida Materiales de oficina según resumen de pedido adjunto. Materiales de oficina según resumen de pedido adjunto. $ 138.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.641 $ 138.641

Total Neto	$ 138.641
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 138.641

Justificación de exención de impuesto